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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000033
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 132.054,10
Plano Interno: 001075
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/01/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 208684/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000033 | 10/01/2020 | 132.054,10 | 130.254,10 | 130.254,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000033 | 10/01/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000265 | 08/07/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000349 | 06/08/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000514 | 05/10/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000663 | 20/11/2020 | 13.218,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000662 | 20/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000705 | 01/12/2020 | -1.163,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000081 | 13/02/2020 | 0,00 | 12.241,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000504 | 16/03/2020 | 0,00 | 15.637,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000505 | 16/03/2020 | 0,00 | 564,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000848 | 23/04/2020 | 0,00 | 12.744,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL001090 | 19/05/2020 | 0,00 | 7.252,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL001919 | 08/07/2020 | 0,00 | 11.984,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL001739 | 08/07/2020 | 0,00 | 6.071,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
|
2020NL002402 | 06/08/2020 | 0,00 | 12.143,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL002403 | 06/08/2020 | 0,00 | 588,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL003385 | 05/10/2020 | 0,00 | 12.520,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL003689 | 21/10/2020 | 0,00 | 12.930,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL004350 | 26/11/2020 | 0,00 | 14.386,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL004580 | 09/12/2020 | 0,00 | 11.188,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB002706 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.241,18 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB008217 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB009073 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.637,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB012775 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.744,79 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB016823 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.252,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB026576 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.071,51 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB027924 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.984,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB032104 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.143,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB032105 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 588,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB046221 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.520,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB050439 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.930,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB064666 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.386,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB064700 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.188,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|