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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000298
CPF/CNPJ: 11694789000144
Valor: R$ 242.700,00
Endereço: E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
Plano Interno: 015745
Natureza da Despesa: 333903028 - Material de Proteção e Segurança
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 0133000000 - Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
Emissão: 18/05/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 60130/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000298 | 18/05/2020 | 242.700,00 | 242.700,00 | 242.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COMBATE A INCENDIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000298 | 18/05/2020 | 242.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COMBATE A INCENDIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE
|
2020NL003174 | 20/07/2020 | 0,00 | 242.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VECTRA WORK INDUSTRIA R COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA |
2020OB039746 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 242.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
