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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000574
CPF/CNPJ: 00044977425391
Valor: R$ 2.400,00
Plano Interno: 016069
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0329000000 - Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
Emissão: 09/10/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 143383/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000574 | 09/10/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BI nº 16 de 18/09/2020.
|
2020NE000574 | 09/10/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BI nº 16 de 18/09/2020.
|
2020NL004463 | 09/10/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALBETO EDUARDO DOS SANTOS |
2020OB047610 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
