Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000022
CPF/CNPJ: 00002648081348
Valor: R$ 320,00
Plano Interno: 011786
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/03/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 47978/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000022 | 10/03/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme processo nº 47978/2020.
|
2020NE000022 | 10/03/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme processo nº 47978/2020.
|
2020NL000032 | 10/03/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Rubem Thiago Freire Costa |
2020OB005352 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
