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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000133
CPF/CNPJ: 00001277589330
Valor: R$ 1.120,00
Plano Interno: 011775
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4838 - Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/03/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 59540/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000133 | 25/03/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de pedreiras e trizidela do vale-ma a serviço da defesa civil/cepdec/cbmma. conforme processo nº 59547/2020
|
2020NE000133 | 25/03/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de pedreiras e trizidela do vale-ma a serviço da defesa
|
2020NL000299 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WESLEY ANDERSON SARGES CASTRO |
2020OB009132 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
