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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000824
CPF/CNPJ: 11852877000127
Valor: R$ 141.570,00
Plano Interno: 015739
Natureza da Despesa: 333903028 - Material de Proteção e Segurança
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 0133000000 - Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
Emissão: 04/12/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 140780/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000824 | 04/12/2020 | 141.570,00 | 141.570,00 | 141.570,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AUTOMATICO DE 1 1/2 POLEGADAS EM LIGA DE ALUMINO EXTRUDADO ANODIZADO COM CAMADA DURA. DESTINADO AO CONTROLE DO USO DE AGUA DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO Nº 23/2020/CSL/CBMMA;
|
2020NE000824 | 04/12/2020 | 141.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AUTOMATICO DE 1 1/2 POLEGADAS EM LIGA DE ALUMINO EXTRUDADO ANODIZADO COM CAMADA DURA. DESTINADO AO CON
|
2020NL006366 | 09/12/2020 | 0,00 | 141.570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M C S DE LIMA ROOS - ME |
2020OB071036 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.570,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
