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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000779
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 17.103,90
Plano Interno: 011766
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/11/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 119557/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000779 | 11/11/2020 | 17.103,90 | 17.103,90 | 17.103,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com material de limpeza e higiene para o cbmma conforme dispensa nº 07/2020/csl/cbmma.
|
2020NE000779 | 11/11/2020 | 17.103,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com material de limpeza e higiene para o cbmma conforme dispensa nº 07/2020/csl/cbmma.
|
2020NL005946 | 12/11/2020 | 0,00 | 17.103,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB060255 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.103,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
