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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000598
CPF/CNPJ: 00051551764334
Valor: R$ 320,00
Plano Interno: 016069
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0329000000 - Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
Emissão: 14/10/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 145521/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000598 | 14/10/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2020NE000598 | 14/10/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2020NL004505 | 14/10/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIO DOS ANJOS SOUSA |
2020OB048758 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
