Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000545
CPF/CNPJ: 17002370000160
Valor: R$ 8.223,50
Plano Interno: 011741
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/09/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 134584/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000545 | 30/09/2020 | 8.223,50 | 8.223,50 | 8.223,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de maio de 2020. conforme contrato nº 001/2020/csl/cbmma.
|
2020NE000545 | 30/09/2020 | 8.223,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de maio de 2020. conforme contrato nº 001/2020/csl/cbmma.
|
2020NL004399 | 01/10/2020 | 0,00 | 8.223,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JFM OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME |
2020OB045765 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.223,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
