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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000522
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 77.919,93
Plano Interno: 011759
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 23/09/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 133628/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000522 | 23/09/2020 | 77.919,93 | 77.919,93 | 74.234,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(combustivel para viaturas) referente ao mes de maio de 2020.
|
2020NE000522 | 23/09/2020 | 77.919,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(combustivel para viaturas) referente ao mes de maio de 2020.
|
2020NL004285 | 23/09/2020 | 0,00 | 77.919,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB044662 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 74.234,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
