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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000419
CPF/CNPJ: 00049366360378
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011715
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4916 - Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/07/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 94725/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000419 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BARRA DO CORDA-MA A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
|
2020NE000419 | 14/07/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2020NE00419 EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE NO EMPENHO DA DESPESA
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2020NE000420 | 14/07/2020 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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