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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000365
CPF/CNPJ: 17002370000160
Valor: R$ 8.223,50
Plano Interno: 011741
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 75608/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000365 | 03/06/2020 | 8.223,50 | 8.223,50 | 8.223,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de abri de 2020. conforme contrato nº 001/2020csl/cbmma.
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2020NE000365 | 03/06/2020 | 8.223,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de abri de 2020. conforme contrato nº 001/2020csl/cbmma.
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2020NL000859 | 03/06/2020 | 0,00 | 8.223,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JFM OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME |
2020OB024251 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.223,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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