Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000329
CPF/CNPJ: 00045311862300
Valor: R$ 1.080,00
Plano Interno: 011715
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4916 - Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 62483/2020
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000329 | 28/05/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
|
2020NE000329 | 28/05/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
|
2020NL000789 | 28/05/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO MURILO SOEIRO MENDES |
2020OB018364 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
