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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000175
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 15.051,21
Plano Interno: 016047
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/03/2020
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 60166/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000175 | 30/03/2020 | 15.051,21 | 15.051,21 | 14.298,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 01/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NE000175 | 30/03/2020 | 15.051,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 01/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NL000402 | 30/03/2020 | 0,00 | 15.051,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB009851 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.298,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020PP004144 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL007152 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -752,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
