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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000102
CPF/CNPJ: 03088638000114
Valor: R$ 103.164,10
Plano Interno: 002158
Natureza da Despesa: 333903965 - Serviço de Apoio ao Ensino
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 571 - Desenvolvimento Científico
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4827 - Apoio às Atividades de CT&I
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 29/01/2020
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0205880/2019 -
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000102 | 29/01/2020 | 103.164,10 | 103.164,10 | 103.161,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSOS DOS ESTUDANTES AOS PROGRAMAS DE ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR (HIGH SCHOOL) - LOTE 2 - INTERCÂMBIO ARGENTINA - 03 ALUNOS.
|
2020NE000102 | 29/01/2020 | 105.912,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO/ENCERRAMENTO EXERCICIO
|
2020NE000610 | 01/12/2020 | -2.748,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0028371/2020 - FATURA 004 - LOTE 2 - INTERCÂMBIO ARGENTINA - 03 ALUNOS - ESTUDANTE.
|
2020NL000115 | 17/02/2020 | 0,00 | 96.534,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0028371/2020 - FATURA 005 - LOTE 2 - INTERCÂMBIO ARGENTINA - 03 ALUNOS - REPRESENTANTE.
|
2020NL000117 | 17/02/2020 | 0,00 | 5.067,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0028371/2020 - NOTA FISCAL 1209 - LOTE 2 - INTERCÂMBIO ARGENTINA - 03 ALUNOS - ESTUDANTE.
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2020NL000116 | 17/02/2020 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0028371/2020 - NOTA FISCAL 1210 - LOTE 2 - INTERCÂMBIO ARGENTINA - 03 ALUNOS - REPRESENTANTE.
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2020NL000118 | 17/02/2020 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000422 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 166,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000423 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |
| PAGAMENTO
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2020PP000425 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIA MUNDO INTERCAMBIO E TURISMO LTDA |
2020OB004895 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.924,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
