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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000339
CPF/CNPJ: 00078110122353
Valor: R$ 1.980,00
Plano Interno: 002162
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 02/10/2020
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000339 | 02/10/2020 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.N. 133558/2020 REF., 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZA O CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO, NAS UNIDADES DO IEMA NOS DIAS 13 E 14/10, 19 A 23/10, 26 E 27/10, 29 E 30/10/2020 NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, PINDARÉ-MIRIM, BREJO, COROATÁ, PRESIDENTE DUTRA, SÃO VICENTE DE FERRER, MATÕES, TIMON E CURURUPU/MA.
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2020NE000339 | 02/10/2020 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROC.N. 133558/2020 REF., 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZA O CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO, NAS UNIDADES DO IEMA NOS DIAS 13 E 14/10, 19 A
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2020NL007315 | 02/10/2020 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIRLA MARIA SANTANA OLIVEIRA |
2020OB045804 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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