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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE009640
CPF/CNPJ: 28258074000141
Valor: R$ 10.815,20
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 25/11/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167566/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009640 | 25/11/2020 | 10.815,20 | 10.815,20 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 122/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, LOTE 03 EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017.__PARA 01 MÊS.
|
2020NE009640 | 25/11/2020 | 10.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, LOTE 03, CONTRATO 122/2017.
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2020NL062869 | 30/12/2020 | 0,00 | 10.815,20 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE009640 | 30/12/2020 | 10.562,12 | 10.562,12 |
