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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000831
CPF/CNPJ: 13468076000198
Valor: R$ 388.170,88
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 12/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 95490/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000831 | 12/02/2020 | 388.170,88 | 388.170,88 | 388.170,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.24/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$194.085,44-PREGAO ELETRONICO N.001/2019.
|
2020NE000831 | 12/02/2020 | 388.171,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011755 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MÊS DE J
|
2020NL001098 | 19/02/2020 | 0,00 | 178.730,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36388/2020.
|
2020NL001240 | 19/02/2020 | 0,00 | 15.807,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36388/2020.
|
2020NL001182 | 19/02/2020 | 0,00 | 13.807,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL001192 | 19/02/2020 | 0,00 | -13.807,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO 24/2019,OBJ SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO EST. DO MA., URE PINHEIRO, VIANA, PR
|
2020NL002495 | 11/03/2020 | 0,00 | 193.633,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000512 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.695,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000511 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.881,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020PP000550 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020OB001901 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 156.154,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000568 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.738,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000561 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020NL001190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -158,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020OB002031 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.910,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001350 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.433,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001351 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.039,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020OB005625 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 169.159,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
