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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000830
CPF/CNPJ: 13468076000198
Valor: R$ 19.718,20
Plano Interno: 000312
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 12/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 95490/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000830 | 12/02/2020 | 19.718,20 | 19.718,20 | 19.718,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.24/2019, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC E NAS URES: CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSÁRIO, COM ACRÉSCIMO DE R$1,00-MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2020, VALOR MENSAL R$9.859,40-PREGAO ELETRONICO N.001/2019.
|
2020NE000830 | 12/02/2020 | 19.719,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011754 | 30/12/2020 | -1,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA DO CONTRATO N° 24/2019, REFERENTE AO MÊS DE J
|
2020NL001096 | 19/02/2020 | 0,00 | 9.406,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO 24/2019,OBJ SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO EST. DO MA., URE PINHEIRO, VIANA, PR
|
2020NL002494 | 11/03/2020 | 0,00 | 10.311,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO 24/2019,OBJ SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO EST. DO MA., URE PINHEIRO, VIANA, PR
|
2020NL002417 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL002493 | 11/03/2020 | 0,00 | -9.859,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020OB001901 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.406,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
2020OB005625 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.311,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
