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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003568
CPF/CNPJ: 11837115000151
Valor: R$ 192.652,96
Plano Interno: 000322
Natureza da Despesa: 344905234 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 0310263786 - Superávit do Termo de Compromisso N. 1021/201
Emissão: 13/05/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 162266/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003568 | 13/05/2020 | 192.652,96 | 192.652,96 | 192.652,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO Nº 51/2019, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO QUE COMPÕEM OS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES (FÍSICA E QUÍMICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME A CI 05/2020 - SUPAT/SEDUC.
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2020NE003568 | 13/05/2020 | 192.652,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - KIT ROBÓTICA, CONTRATO N° 51/2019 PROCESSO 103520/2020
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2020NL027676 | 12/08/2020 | 0,00 | 192.652,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SB ARAÚJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
2020OB033347 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 192.652,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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