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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007803
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 84.491,36
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/09/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 120120/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE007803 | 22/09/2020 | 84.491,36 | 84.491,36 | 56.328,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
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2020NE007803 | 22/09/2020 | 143.168,61 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 7803/2020 DO CONTRATO 082/2017, LOTE 04 , OBJ.SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA MES DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE009520 | 20/11/2020 | 143.168,61 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMEPNHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR
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2020NE009885 | 02/12/2020 | -58.677,25 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANAULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04.
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2020NE009876 | 02/12/2020 | -143.168,61 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 082/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 175606/2020.
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2020NL053160 | 09/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 082/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183236/2020
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2020NL058151 | 22/12/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 082/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 191999/2020.
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2020NL062476 | 30/12/2020 | 0,00 | 28.163,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2020PP030405 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030410 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030411 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030407 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL054553 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,47 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB065603 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
PAGAMENTO
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2020PP034094 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP034097 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034096 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP034098 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL060109 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB072352 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.376,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE007803 | 30/12/2020 | 24.267,09 | 24.267,09 |