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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001841
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 943.633,15
Plano Interno: 000290
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 31/03/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 57436/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001841 | 31/03/2020 | 943.633,15 | 943.633,15 | 838.946,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO, VALOR PARA DOIS MESES.__VALOR MENSAL R$ 104.868,35
|
2020NE001841 | 31/03/2020 | 209.737,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 1841/2020, DO CONTRATO N° 07/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE N° LOTE 01, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 57436/2020.
|
2020NE006235 | 30/06/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 1841/2020, COM A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006985 | 06/08/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007679 | 16/09/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO CT 07/2018, SERVIÇO DE LIMPEZA. MES SETEMBRO/2020
|
2020NE008353 | 15/10/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE Nº 1841/2020, REFERENTEREFORÇO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONTRATO Nº 07/2018,PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.VALOR MENSAL: R$ 104.868,35.
|
2020NE009344 | 19/11/2020 | 209.736,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010363 | 07/12/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010418 | 07/12/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010417 | 07/12/2020 | -104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010419 | 07/12/2020 | -104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO, CONTRATO N° 007/2018, LOTE 01, PREGÃO N° 125/2017, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010420 | 15/12/2020 | 104.868,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011501 | 30/12/2020 | -183,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DO CONTRATO N° 07/2018, RE
|
2020NL015945 | 10/06/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DO CONTRATO N° 07/2018, RE
|
2020NL022172 | 15/07/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE HIGIENIZACAO MES JUNHO 2020/PROC 103318/2020
|
2020NL030084 | 19/08/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 007/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 125965/2020.
|
2020NL043589 | 20/10/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBIL
|
2020NL044442 | 26/10/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046935 | 17/11/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176923/2020.
|
2020NL053497 | 10/12/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058284 | 23/12/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, PRO
|
2020NL062726 | 30/12/2020 | 0,00 | 104.686,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010141 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010142 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL017829 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB024046 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014067 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014068 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL027437 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB033009 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019257 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019273 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL035745 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB040945 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024470 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024471 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL043664 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB050079 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025006 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025003 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL044573 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB052016 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026873 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026874 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL047123 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB057471 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030386 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030388 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL054514 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB065413 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033881 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033884 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL059621 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB072229 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE001841 | 30/12/2020 | 87.907,41 | 87.907,41 |
