Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001412
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 222.965,95
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 20/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 9062/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001412 | 20/02/2020 | 222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTE CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 222.965,95 MENSAL
|
2020NE001412 | 20/02/2020 | 222.966,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011726 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente copeiragem escolar para alunos das escolas de tempo parcial e integral da rede estadual de ensino da seduc-mes fevereiro/2020-processo 54615
|
2020NL003438 | 20/03/2020 | 0,00 | 222.965,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002124 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.526,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002122 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.344,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB008043 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.095,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
