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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000576
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 209.736,70
Plano Interno: 000290
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 12/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 47410/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000576 | 12/02/2020 | 209.736,70 | 209.736,70 | 209.736,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL
|
2020NE000576 | 12/02/2020 | 209.737,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011823 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 36387/2020, CT. 07/2018, MES JANEIRO/2020
|
2020NL001064 | 19/02/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 36387/2020, CT. 07/2018, MES JANEIRO/2020
|
2020NL001062 | 19/02/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA RETENÇÃO INDEVIDA
|
2020NL001063 | 19/02/2020 | 0,00 | -104.868,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47538/2020.
|
2020NL002133 | 09/03/2020 | 0,00 | 104.868,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000434 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000435 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000436 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB001763 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020PP001098 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001097 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL002140 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.535,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001134 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.535,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001115 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.243,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB004951 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.040,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
