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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000504
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 267.559,14
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0105000000 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Emissão: 12/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 185504/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000504 | 12/02/2020 | 267.559,14 | 267.559,14 | 267.559,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 267.560,14 PARA 02 MESES__VALOR R$ 133.779,57 MENSAL
|
2020NE000504 | 12/02/2020 | 267.560,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011718 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 079/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36949/2
|
2020NL001101 | 19/02/2020 | 0,00 | 79.798,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 079/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36948/2
|
2020NL001175 | 19/02/2020 | 0,00 | 53.981,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente 1º termo aditivo ao contrato 79/2017,obj copeiragem escolar para os alunos das escolas de tempo parcial da rede estadual de ensino da seduc-
|
2020NL002146 | 10/03/2020 | 0,00 | 133.779,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000522 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.777,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000531 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.937,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000521 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.989,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000530 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.699,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000519 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.196,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000529 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 809,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB001908 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.833,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB001910 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.534,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001114 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.715,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001113 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.989,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001116 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.006,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB004919 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.067,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
