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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE008510
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 126.936,16
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/10/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 143164/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008510 | 23/10/2020 | 126.936,16 | 126.936,16 | 63.468,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 84/18, DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, LOTE 06. PARA 01 (UM) MÊS NO VALOR MENSAL 63.468,08.
|
2020NE008510 | 23/10/2020 | 63.469,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 8510/2020, REFERENTE AO CONTRATO 84/2018-SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA.
|
2020NE010779 | 28/12/2020 | 63.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011660 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 84/2018 DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 184828/2020.
|
2020NL058099 | 22/12/2020 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 84/2018 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 184828/2020.
|
2020NL058102 | 22/12/2020 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2020NL058100 | 22/12/2020 | 0,00 | -63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL/SEDUC.CONTRATO Nº 84/2018 LOTE 06 M
|
2020NL062914 | 30/12/2020 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento data incorreta
|
2020NL062919 | 30/12/2020 | 0,00 | -63.468,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL/SEDUC.CONTRATO Nº 84/2018 LOTE 06 M
|
2020NL062920 | 31/12/2020 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033908 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.981,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033912 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.586,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033910 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020NL059587 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033914 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020OB072211 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.678,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE008510 | 30/12/2020 | 53.313,19 | 53.313,19 |
