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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003339
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 26/03/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 231019/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003339 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/18, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, LOTE 06. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL 63.468,08
|
2020NE003339 | 26/03/2020 | 190.405,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2020NE003375 | 26/03/2020 | -190.405,24 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
