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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 2.486.760,00
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 27/01/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 10575/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 27/01/2020 | 2.486.760,00 | 2.486.760,00 | 2.238.084,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/2017, CONTRATO 06/2017, LOTE 06 valor mensal 248.676,00
|
2020NE000009 | 27/01/2020 | 497.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0009/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2017, LOTE 06, PREGÃO N°01/2017, PROCESSO N° 10575/2020.__VALOR MENSAL R$ 248.676,00
|
2020NE005341 | 29/05/2020 | 497.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0009/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2017, LOTE 06, PREGÃO N°01/2017 MAIO/2020
|
2020NE005439 | 29/05/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2020NE005438 | 29/05/2020 | -497.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 009/2020, DO CONTRATO N° 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 10575/2020.
|
2020NE006229 | 30/06/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 0009/2020, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 06/2017, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PRA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006963 | 05/08/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 06/2017, LOTE 06, PARA 01 MÊS NO valor mensal 248.676,00.
|
2020NE007662 | 16/09/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, CONTRATO 06/2017, LOTE 06, MÊS SETEMBRO/2020
|
2020NE008364 | 14/10/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 009/2020 DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 06/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 ,SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020
|
2020NE009543 | 23/11/2020 | 497.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 06/2017, SERVIÇOS DE COPERAGEM, LOTE 06, MES DEZEMBRO/2020
|
2020NE010368 | 07/12/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A DATA ERRADA
|
2020NE010453 | 07/12/2020 | -248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 09 - COPEIRAGEM ESCOLAR CONTRATO N° 06/2017 PARA DEZEMBRO/2020
|
2020NE010454 | 15/12/2020 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011473 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , CONTRATO 06/2017 MARÇO/2020 PROCESSO 69382/2020
|
2020NL011982 | 15/05/2020 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS)PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC. LOT
|
2020NL015969 | 10/06/2020 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA
|
2020NL018220 | 06/07/2020 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR .CONTRATO Nº 06/2017 LOTE Nº 07 MÊS JUNHO/2020 PROCESSO Nº 103055/2020
|
2020NL030751 | 21/08/2020 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/201
|
2020NL030758 | 21/08/2020 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR .CONTRATO Nº 06/2017 LOTE Nº 07 MÊS JUNHO/2020 PROCESSO Nº 103055/2020
|
2020NL030753 | 21/08/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR .CONTRATO Nº 06/2017 LOTE Nº 07 MÊS JUNHO/2020 PROCESSO Nº 103055/2020
|
2020NL030756 | 21/08/2020 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR .CONTRATO Nº 06/2017 LOTE Nº 07 MÊS JUNHO/2020 PROCESSO Nº 103055/2020
|
2020NL030759 | 21/08/2020 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
2020NL039518 | 29/09/2020 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
2020NL039515 | 29/09/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
2020NL039514 | 29/09/2020 | 0,00 | 3.049,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
2020NL039516 | 29/09/2020 | 0,00 | 2.932,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR ( MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
2020NL039517 | 29/09/2020 | 0,00 | 2.815,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N°006/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145244/2020.
|
2020NL044450 | 26/10/2020 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N°006/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145244/2020.
|
2020NL044458 | 26/10/2020 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N°006/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145244/2020.
|
2020NL044453 | 26/10/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PROCESSO N° 145244/2020.
|
2020NL044642 | 26/10/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N°006/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145244/2020.
|
2020NL044456 | 26/10/2020 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO 02 MESES, PREGAO 01/201
|
2020NL044459 | 26/10/2020 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL044638 | 26/10/2020 | 0,00 | -3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045909 | 11/11/2020 | 0,00 | 237.884,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045912 | 11/11/2020 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045910 | 11/11/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045911 | 11/11/2020 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174217/2020.
|
2020NL053095 | 07/12/2020 | 0,00 | 237.884,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174217/2020.
|
2020NL053100 | 07/12/2020 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174217/2020.
|
2020NL053098 | 07/12/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174217/2020.
|
2020NL053099 | 07/12/2020 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 06/2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183136/2020.
|
2020NL058143 | 22/12/2020 | 0,00 | 236.242,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 06/2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183136/2020.
|
2020NL058148 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 06/2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183136/2020.
|
2020NL058144 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 06/2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183136/2020.
|
2020NL058146 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 06/2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183136/2020.
|
2020NL058150 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.642,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192887/2020.
|
2020NL062490 | 30/12/2020 | 0,00 | 237.884,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192887/2020.
|
2020NL062494 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.870,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192887/2020.
|
2020NL062491 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 192887/2020.
|
2020NL062492 | 30/12/2020 | 0,00 | 3.284,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008957 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020NL015777 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020OB019706 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 217.591,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009260 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020NL016006 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020OB020741 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 217.591,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014436 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020NL027671 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020OB033293 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 217.591,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023679 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023629 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020NL042818 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2020NL042970 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023633 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.407,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023694 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.407,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023647 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023705 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023680 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023725 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023710 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023733 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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