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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006685
CPF/CNPJ: 00096185635372
Valor: R$ 320,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/07/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5127654/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006685 | 22/07/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 28/07/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/LAGO DA PEDRA/MA CONFORME R.D Nº 743/2020
|
2020NE006685 | 22/07/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 28/07/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/LAGO DA PEDRA/MA CONFORME R.D Nº 743/2020
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2020NL024294 | 23/07/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IZIDORA LETICIA M PINHEIRO |
2020OB029580 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
