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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007998
CPF/CNPJ: 00076325504372
Valor: R$ 1.200,00
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 30/09/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5167937/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007998 | 30/09/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/10/A 10/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/AÇAILÂNDIA/PRESIDENTE DUTRA/TIMON/MA CONFORME R.D.Nº 867/2020
|
2020NE007998 | 30/09/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/10/A 10/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/AÇAILÂNDIA/PRESIDENTE DUTRA/TIMON/MA CONFORME R.D.Nº 867/2020
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2020NL040159 | 30/09/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA NERI SANTOS DA SILVA |
2020OB046188 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
