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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001077
CPF/CNPJ: 00072143177372
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 002451
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4729 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 02/03/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5071585/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001077 | 02/03/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 Á 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA.
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2020NE001077 | 02/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 Á 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA.
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2020NL001760 | 02/03/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEANA MICHELE TAVARES LEAL |
2020OB005349 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
