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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000283
CPF/CNPJ: 00040813576334
Valor: R$ 480,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 10/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5056110/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000283 | 10/02/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2020 A 13/02/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ COROATÁ/MA P/TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA OBJ.INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCA MAIS HERMANO JOSÉ LEOPOLDINA FILHO.
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2020NE000283 | 10/02/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2020 A 13/02/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/ COROATÁ/MA P/TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ORGANIZAÇÃO
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2020NL000339 | 11/02/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JACKSON DOUGLAS SILVA DAMAS |
2020OB001086 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
