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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE009996
CPF/CNPJ: 00027861775372
Valor: R$ 1.120,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 07/12/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5211365/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009996 | 07/12/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 7 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 14 A 21/12/2020.
|
2020NE009996 | 07/12/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 7 DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO PERIODO DE 14 A 21/12/2020.
|
2020NL053042 | 07/12/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO LUIS FEITOSA MONTEIRO |
2020OB063816 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
