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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007864
CPF/CNPJ: 00019793758368
Valor: R$ 1.120,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 28/09/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5164283/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007864 | 28/09/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/09/ A 03/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA.CONFORME R.D.Nº 874/2020
|
2020NE007864 | 28/09/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/09/ A 03/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA.CONFORME R.D.Nº 874/
|
2020NL037778 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDIVAN ABREU CUTRIM |
2020OB045858 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
