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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000272
CPF/CNPJ: 00008919186391
Valor: R$ 1.080,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 10/02/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5056138/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000272 | 10/02/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 6X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22/02/2020 CONF. RD 116/2020, OBJ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2020.
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2020NE000272 | 10/02/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 6X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22/02/2020 CONF. RD 116/2020, OBJ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2020.PROCESSO 505613
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2020NL000261 | 10/02/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA HELENA SOUZA CARMO |
2020OB001086 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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