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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE008334
CPF/CNPJ: 00003304622373
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/10/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5179035/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE008334 | 21/10/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 À 24/10/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/SANTA INÉS/SANTA LUZIA/AÇAÍLÂNDIA/IMPERATRIZ/JOÃO LISBOA/BURITIRANA/SÃO JOÃO DOS PATOS/LORETO/MA.
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2020NE008334 | 21/10/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 À 24/10/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/SANTA INÉS/SANTA LUZIA/AÇAÍLÂNDIA/IMPERATRIZ/JOÃO LISBOA/BURITIRANA/SÃO J
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2020NL043862 | 21/10/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RODRIGO ARAUJO FERREIRA |
2020OB050540 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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