Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001462
CPF/CNPJ: 00001267187336
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 16/03/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5084035/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001462 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO DE SÃO LUIS/TUNTUM/BARRA DO CORDA/BURITICUPU, PERIODO DE: 15 A 21.03.2020, RD N° 559/2020, OBJETIVO: REALIZAR ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PEDAGOGICOS NOS MUNICIPIOS, TUNTUM,B. DO CORDA E BURITICUPU, PROCESSO N° 5084035/2020.
|
2020NE001462 | 16/03/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO N° 1462/2020, POR MOTIVO DA MESMA NA TER VIAJADO.
|
2020NE001514 | 17/03/2020 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, TRECHO DE SÃO LUIS/TUNTUM/BARRA DO CORDA/BURITICUPU, PERIODO DE: 15 A 21.03.2020, RD N° 559/2020, OBJETIVO: REALIZAR ORGANIZAÇÃO
|
2020NL002876 | 16/03/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS
|
2020NL003017 | 16/03/2020 | 0,00 | -1.080,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|