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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003195
CPF/CNPJ: 00000175022330
Valor: R$ 1.800,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 17/04/2020
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5094704/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003195 | 17/04/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 26/04/2020 P/ REALIZAR MONITORAMENTO DO TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL
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2020NE003195 | 17/04/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 26/04/2020 P/ REALIZAR MONITORAMENTO DO TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL
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2020NL010731 | 17/04/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANGÊLA GARDÊNIA PEREIRA |
2020OB011974 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
