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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000635
CPF/CNPJ: 00042798256372
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 013050
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/09/2020
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 122971/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000635 | 09/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: realizacao de levantamento fisico-quantitativo dos servs necessarios ao restabelecimento das condicoes de desempenho em estreito-ma periodo 15 a 18/09/2020
|
2020NE000635 | 09/09/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diarias -Antonio Joaquimnl_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2020NE000971, 160101-00001 2020NL003403
|
2020NE000971 | 17/11/2020 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: realizacao de levantamento fisico-quantitativo dos servs necessarios ao restabelecimento das condicoes de desempenho em estreito-ma periodo 15 a 18/09
|
2020NL002387 | 09/09/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diarias -Antonio Joaquimnl_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2020NE000971, 160101-00001 2020NL003403
|
2020NE000971 | 17/11/2020 | 0,00 | -720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO JOAQUIM ABREU OLIVEIRA. |
2020OB040329 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diarias -Antonio Joaquimnl_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2020NE000971, 160101-00001 2020NL003403
|
2020NE000971 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
