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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000053
CPF/CNPJ: 00000034880399
Valor: R$ 1.080,00
Plano Interno: 006073
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4824 - Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2020
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 41355/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000053 | 11/03/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 35 E PORTARIA N° 34/2020.
|
2020NE000053 | 11/03/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAM
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2020NL000175 | 11/03/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DENISE CERVEIRA TAVARES |
2020OB006396 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
