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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000397
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 32.398,40
Plano Interno: 006030
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/11/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 93095/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000397 | 20/11/2020 | 32.398,40 | 32.398,40 | 32.398,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ABASTECIMENTO E O PLENO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI - SOLAR DO OUTONO.
|
2020NE000397 | 20/11/2020 | 32.398,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ABASTECIMENTO E O PLENO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE LON
|
2020NL001232 | 23/12/2020 | 0,00 | 32.398,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
2020OB070487 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.398,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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