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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000294
CPF/CNPJ: 10742806000109
Valor: R$ 204.840,00
Plano Interno: 017027
Natureza da Despesa: 344905207 - Equipamentos e Acessórios de Processamentos d
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 15/10/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 133581/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000294 | 15/10/2020 | 204.840,00 | 204.840,00 | 204.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFRENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, PROJETOR, SWTCH GERENCIAVEL E NOBREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES/FEAS.
|
2020NE000294 | 15/10/2020 | 204.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, PROJETOR, SWTCH GERENCIAVEL E NOBREAK PARA A
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2020NL001228 | 23/12/2020 | 0,00 | 204.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDIMILSON ALVES BARBOSA E C&A LITDA. |
2020OB070281 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 204.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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