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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000164
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 9.959,56
Plano Interno: 006000
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 18/06/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 230041/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000164 | 18/06/2020 | 9.959,56 | 9.959,56 | 9.959,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017
|
2020NE000164 | 18/06/2020 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo
|
2020NE000564 | 30/12/2020 | -48.140,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº.081 DO PROCESSO 83605 DA NE00164/2020
|
2020NL000543 | 30/06/2020 | 0,00 | 9.959,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2020OB023997 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.959,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
