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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000109
CPF/CNPJ: 00065200101387
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 015155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4905 - Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/03/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 47719/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000109 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS P/MUNICIPIOS DE AMAPÁ DO MARANHÃO E CARUTAPERA-MA, NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2020 P/CONDUZIR TECNICAS P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS DA NOB/SUAS.
|
2020NE000109 | 16/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VIAGEM CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR NO 00109/2020
|
2020NE000115 | 16/03/2020 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS P/MUNICIPIOS DE AMAPÁ DO MARANHÃO E CARUTAPERA-MA, NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2020 P/CONDUZIR TECNICAS P/REALIZAR MONITORAME
|
2020NL000181 | 16/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VIAGEM CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2020NL000193 | 16/03/2020 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
