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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000095
CPF/CNPJ: 00022582681334
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 015155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4905 - Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/03/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 48479/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000095 | 13/03/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE CAXIAS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/REALIZAREM CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA EM GVD DO PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF.
|
2020NE000095 | 13/03/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 95 CONFORME GR 141 PROCESSO 48479/20_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2020NE000234, 150903-15903 2020NL000727
|
2020NE000234 | 01/09/2020 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE CAXIAS-MA NO PERIODO DE 16 A 20/03/2020 P/REALIZAREM CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA EM GVD DO PROGRAMA DA PRIMEI
|
2020NL000156 | 13/03/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NE 95 CONFORME GR 141 PROCESSO 48479/20_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2020NE000234, 150903-15903 2020NL000727
|
2020NE000234 | 01/09/2020 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RUTH MARY DE OLIVEIRA GONCALVES |
2020OB006342 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO NE 95 CONFORME GR 141 PROCESSO 48479/20_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2020NE000234, 150903-15903 2020NL000727
|
2020NE000234 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
