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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000378
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 55.239,00
Plano Interno: 016358
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0128000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 19/11/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 0101339/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000378 | 19/11/2020 | 55.239,00 | 55.239,00 | 55.239,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS, CUIDADORES E ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO - ILPI - SOLAR DO OUTONO E MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA DOAÇÃO AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, COM VISTAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
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2020NE000378 | 19/11/2020 | 55.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS, CUIDADORES E ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PE
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2020NL001302 | 28/12/2020 | 0,00 | 55.239,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
2020OB071958 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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