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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000304
CPF/CNPJ: 13845693000165
Valor: R$ 23.213,00
Plano Interno: 006030
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0128000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 01/10/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 99791/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000304 | 01/10/2020 | 23.213,00 | 23.213,00 | 23.213,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ\ADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ABASTECIIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILP - SOLAR DO OUTONO.
|
2020NE000304 | 01/10/2020 | 23.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ABASTECIIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - IL
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2020NL001137 | 15/12/2020 | 0,00 | 23.213,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI |
2020OB066005 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.213,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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