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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000152
CPF/CNPJ: 17417928000179
Valor: R$ 94.280,00
Plano Interno: 006014
Natureza da Despesa: 344905227 - Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 0316000000 - Doações de Pessoas ou Instituições Privadas N
Emissão: 29/05/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 0062164/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000152 | 29/05/2020 | 94.280,00 | 94.280,00 | 94.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DOS CRAS E CREAS
|
2020NE000152 | 29/05/2020 | 94.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) PARA EQUIPAR AS UNIDADES DOS CRAS E CREAS, CONFORME NF.33.2
|
2020NL000756 | 16/09/2020 | 0,00 | 94.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHO ELETRICOS LTDA |
2020OB041694 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
