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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000150
CPF/CNPJ: 13845693000165
Valor: R$ 15.000,00
Plano Interno: 006026
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/05/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 222823/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000150 | 04/05/2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SOLAR DO OUTONO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 48/2015
|
2020NE000150 | 04/05/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPÉNHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SOLAR DO OUTONO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 48/2015.
|
2020NE000185 | 09/07/2020 | 27.999,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPÉNHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SOLAR DO OUTONO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 48/2015.
|
2020NE000186 | 09/07/2020 | -27.999,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES DE ABRIL PARA O SOLAR DO OUTONO, CONFORME NF. 2091 DO PROCESSO 75262 DA NE000
|
2020NL000569 | 01/07/2020 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI |
2020OB026623 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
