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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000104
CPF/CNPJ: 00001868523390
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 015155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4905 - Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/03/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 47688/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000104 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIÁRIAS P/MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2020 P/REALIZAR MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, RESIDENCIA INCLUSIVA E ACOLGIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
2020NE000104 | 16/03/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VIAGEM CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR NO 00104/2020
|
2020NE000110 | 16/03/2020 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIÁRIAS P/MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2020 P/REALIZAR MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM COMUNI
|
2020NL000176 | 16/03/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VIAGEM CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2020NL000188 | 16/03/2020 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
